岳阳市南湖新区总工会2019年部门预算编制说明

 

  2.建设职能:吸引和组织职工群众参加经济建设和改革,努力完成经济和社会发展任务和职能。

  3.参与职能:发挥职工群众参政议政作用,代表和组织职工参与国家和社会事务管理的职能。

  按照综合预算的原则,区总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出和项目支出等。

  区总工会2019年收入预算411.52万元,其中:一般公共预算拨款收入389.27万元,占94.59%;上年结转22.25万元,占5.41 %。

  (1)基本支出:2019年年初预算数为8.5 万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、专用材料费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、工作餐费、网银服务年费、购买支票财神爷心水论坛,公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  (2)项目支出:2019年审批专项年初预算数为380.77 万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

  2019年南湖新区总工会各单位政府采购预算总额2.5万元,其中:政府采购货物预算2.5万元。

  按照区本级预算绩效管理工作的总体要求,2019年我单位整体支出389.27万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目29个,涉及项目支出380.77万元,其中工会行政运行工作经费6.6万元,审批专项专项经费374.17万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

  备注:如当年无车辆和无专用设备,请说明:截至2018年12月31日,本部门无车辆,无50万元以上的专用设备。

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

  5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“其他财政监管资金”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

  7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  10.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  11.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。