分宜县总工会2018年部门决算说明六合开奖结果

 

  (三)代表和组织职工参与国家和社会事务管理,参与企业、事业单位的民主管理的职能;

  本部门2018年年末编制人数14人,其中行政编制6人,事业编制8人;年末实有人数27人,其中在职人员14人,退休人员13人;

  本部门2018年度收入总计684.37万元,其中年初结转和结余5.04万元,较2017年下降394.56万元,下降36.56%;本年收入合计679.36万元,较2017年减少68.74万元,下降9.18%,主要原因是:2017年初结转结余款有330.79万元,2018年初结转结余款5.04万元。

  本部门2018年度支出总计684.36万元,其中本年支出合计 680.89万元,较2017年减少67.21万元,下降8.98%,主要原因是:退休人员的工资从财政发放转由社保发放,2017年财政发放了一笔退休人员的死亡抚恤金。年末结转和结余3.47万元,较2017年减少1.57万元,下降31.15%,主要原因是:人员经费增加。

  本年支出的具体构成为:基本支出295.47万元,占43.39%;项目支出385.52万元,占56.61%。

  本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为481.8万元,决算数为680.89万元,完成年初预算的141%。其中:

  (一)一般公共服务支出年初预算数为481.80万元,决算数为 676.57万元,完成年初预算的140.4%,主要原因是:增加了乡镇工会经费及送温暖经费支出。

  (一)工资福利支出104.18万元,较2017年减少5.79万元,下降5.2 %,主要原因是:奖金减少。

  (二)商品和服务支出191.39万元,较2017年减少50万元,下降2.07%,主要原因是:厉行节俭,减少办公费。

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2万元,决算数为1.61万元,完成预算的81%,决算数较2017年减少4.03万元,下降71.45%,其中:

  (一)公务接待费支出年初预算数为2万元,决算数为1.61万元,完成预算的 81%,决算数较2017年减少4.03万元,下降71.45%。六合开奖结果,决算数较年初预算数减少的主要原因是:厉行节俭。

  本部门2018年度机关运行经费支出191.38万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数增加191.38万元,增长100%,主要原因是:年初预算是把机关运行经费放在项目支出中的行政事业类项目。

  本部门2018年度政府采购支出总额3.8万元,其中:政府采购货物支出3.8万元,占政府采购支出总额的100%。

  截止2018年12月31日,本部门国有资产价值总额210.03万元,单位没有车辆。

  根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金385.42万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

  2018年度,县财政拨付县总工会困难帮扶送温暖资金75万元,实际使用75万元。为我县困难职工办实事办好事。